措施是一个汉语词语,拼音:cuòshī,意思是针对某种情况而采取的处理办法。以下是为大家整理的岗位职责风险点及防控措施个人【三篇】,欢迎品鉴!
岗位职责风险点及防控措施个人1
岗位职责:
1、中心每月会计凭证的复核(二级复核)及季度及年度会计报表的编报;
2、财政部门预算的编制、年终财政决算报表的编制;
3、每月25日之前完成上月银行存款账户的核对,编制银行存款调节表;
4、固定资产的账面价值核算和资产动态管理系统的录入;
5、《收费许可证》年检工作;
6、担保公司支付业务的复核,会计凭证的复核及会计档案的装订工作;
7、中心工会业务支付的复核,会计凭证的复核及会计档案的装订工作
8、领导交办的其他工作。
自查风险点
1、是否充分掌握会计知识,可能影响会计工作的判断;
2、是否遵守财务制度,严格按规定办事;
3、是否隐瞒罚没收入,不偷税、漏税;
4、可能发生利用职务之便编制人情预算、拨人情款等风险;
5、对财务收支等重大资金使用等没有及时提出建议和意见,存在监督不到位的风险;
6、会计资料是否真实、可靠,报表是否真实反映单位收支情况;
7、是否有保密意识,不对外透露单位财务信息;
8、国有资产管理不到位,易出现物资的流失和浪费。
防控措施
1、不断更新和掌握新的财政税务法规知识,增强自己的业务能力,提高自己的处理问题的应变能力;
2、加强制度建设,完善内部管理制度;
3、强化责任意识,时刻提醒自己,防范作风上的风险;落实党风廉政建设责任制,按规章制度和规定程序办事;自觉遵守廉政制度,清正廉洁。
岗位职责风险点及防控措施个人2
投资项目科主要负责政府投资项目审批、企业投资项目核准和备案、施工许可、环境影响评价等审批事项,接触的各级政府职能部门和社会企业较多,各类项目的社会关注度较高。结合工作情况,我认为个人廉政风险点如下:
1、因为放松对自己的要求,容易出现理想信念不坚定,导致思想退步,信念滑坡的风险。
2、在审批工作中容易存在不遵守党纪党风和工作纪律,接受申请人吃请、财务,索取、收受贿赂,造成违法违纪的现象。
3、在审批过程中存在托人情找关系的情况,容易出现对审批事项在不规范、不符合条件的情况下私自准予办理,造成违规的现象。
针对上述风险点,决定采取如下防控措施:
1、加强党的理论知识学习,提高自身素质,加强廉政教育,开展警示教育活动,增强自律意识,做到廉洁自律,杜绝“吃、拿、卡、要”。
2、加强业务学习,提升业务水平,提高沟通交流能力,增强服务企业意识。认真履行岗位职责,增强工作责任心。
3、严格、认真执行各项规章制度,做好审批工作,努力提高行政效能和政务服务水平。
岗位职责风险点及防控措施个人3
一、办事处经理
1、全面负责所在办事处的各项工作的开展;
2、负责所在办事处年度、月度销售任务和资金回笼目标的完成,协助公司制定严密的销售运作方案,包括计划、组织、进度控制;
3、负责产品销售的货物和资金安全;
4、负责办事处的费用管理工作和合同管理工作;
5、负责所在办事处业务人员的管理工作和工作考核;
6、负责传达、贯彻公司文件精神和工作指示;
7、负责办事处财产及人员的安全;
8、负责公司各类信息的***;
9、筹划办事处建设的方案,并积极落实;
10、对办事处月度工作和年度工作进行总结,定期或不定期地向公司提供有价值的市场分析报告;
11、及时向公司领导汇报工作,在自己的工作权限范围内开展工作,不能超越权限、擅作主张;
12、严格执行公司的各项规章制度。
二、办事处区域主管
1、负责销售区域业务员的管理工作并协助业务员开展工作;
2、按照公司要求,合理分配落实本区域的销售计划,确保实现销售目标;
3、对区域内产品销售的资金安全负领导责任;
4、了解本区域内客户的需求,向客户提供满意的服务;
5、负责对本区域的业务员进行管理和考核;
6、及时、准确地向办事处经理汇报工作,在自己权限范围内开展工作,不能超越权限、擅作主张。
7、对区域月度工作和年度工作进行总结,定期或不定期地向办事处提供有价值的市场分析报告;
8、对阶段性(周、旬、月、年)工作进行计划管理,并将安排事宜报办事处备案;
9、严格执行公司的各项规章制度。
三、业务员
1、积极主动学习和了解所销售产品的产品知识、市场状况、竞争对手状况、行业操作模式等业务知识,努力开拓新市场、新客户,完成所在部门安排的出口销售任务。
2、与客户就产品要求(品名、牌号、规格、数量、性能、公差、内径、卷重等要素)、加工费、定价方式、付款条件、交货期、运输方式等条款进行洽谈,了解客户需求,与跟单员或内勤联系,将公司评审意见反馈给客户,直至与客户达成一致意见,然后确认客户订单;
3、根据客户需求制作订单,经公司审核完成后,交客户回签,负责从合同订立至合同各项条 款按期执行工作;
4、完成办事处安排的销售任务;对经办的产品销售资金安全及按期回笼负责,负责根据合同向客户催开信用证、催办电汇等事宜;负责与客户按时完成点价或作价,需要二次结算的,与客户进行二次结算并结清余额。
5、做好与客户及公司信息的沟通工作,紧密合作,保障订单的顺利执行;
6、提供优质服务,并做好售后服务工作,及时反馈客户对质量及服务意见,协助有关部门妥善处理;及时了解客户对产品性能、服务等方面新要求,及时反馈给公司,以便研究和改进;
7、建立业务台帐(订单/发货量/应收账款情况等),定期与客户及公司核实;每月8日前与客户尤其是欠款欠料客户及时核对帐目(应收帐款、角料)并将截止上月底的对帐结果与客户确认签字交办事处存档;
8、建立客户信息档案,档案内容发生变化时,及时对客户档案进行更新,并及时反馈到办事处;
9、收集有价值的市场信息,按公司要求提交市场分析报告及客户最新情况分析报告;
10、及时、准确地反馈工作中遇到的问题,做好市场调研,积极开拓新市场、新客户;按公司要求编写自己总结工作和工作计划;
11、严格执行公司各项规章制度,严禁收取客户非正当财物,树立公司形象、打造公司品牌; 12、完成领导安排的其他工作。
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